曲靖市美术馆2019年度部门决算公开

曲靖市美术馆2019年度部门决算公开

目录

   第一部分   曲靖市美术馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分   2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分   2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分   名词解释

第一部分   曲靖市美术馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市美术馆是曲靖市文化和旅游局管理的公益性事业单位，位于曲靖市文化体育公园西南区，“五馆一中心”的组成部分之一。曲靖市美术馆是云南省“三个一百”6个重点建设项目之一和曲靖市级“四个一百”重点建设项目。美术馆以激发美术兴趣，为提高全民美术文化服务，遵循“主题展开式”的设计思路，构建展示脉络（故事线、知识链），并与大中小学课程教材相衔接，实现学校教学实践进场馆，以“世界眼光，中国特色，云南特点，曲靖元素”为建设指向，结合国情、省情和曲靖社会文化背景，反映全国、云南及曲靖美术发展的现实与需求，展示国内外美术及其对世界艺术文化发展的贡献，展现曲靖美术文化的发展成就为规划原则。

1.免费对广大市民开放，举办各类书法、字画展览，丰富人民群众业余文化生活，陶冶广大市民艺术情操；

2.举办公教活动，开展免费书画培训讲座，为广大文化艺术爱好者提供交流学习的场所；

3.打造曲靖本土文化，展示曲靖文化风采，宣传曲靖城市形象，引导全市美术创作和理论研究。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我馆2019年场馆开放天数达320天，共举办免费展览、公教活动及公益讲座培训三十余次，参观及参与人数达32000余人，群众满意度95%，有一人作品入选第十三届全国美展，彰显了我市特色传统文化实力，较好地扩大文化影响力，丰富和活跃广大群众的文化活动，使基层公共文化服务得到全面加强和提升。

1、为深入贯彻落实市委宣传部关于做新时代“红色文艺轻骑兵”的有关部署，积极创建全国文明城市、践行社会主义核心价值观，迎接即将到来的新春佳节，弘扬中华民族传统文化，营造喜庆祥和的节日气氛，提供广大市民丰富的精神粮食，特制定“我们的中国梦、文化进万家”2019曲靖市美术馆“迎新春”馆藏作品展活动方案。

     展览期限：2019年1月22日-2月22日

2、由广州美术学院主办的国家艺术基金2018年度传播交流推广资助项目《当代国际藏书票巡展》已于2018年12月在历经西安、哈尔滨、深圳三站后，来到了风景秀丽的珠江源头——曲靖。曲靖与广州虽然东西相隔，但是同饮珠江水，文脉相通、交流广泛。近年来，在政府部门的推动下，两地经贸、文化等领域的交流风生水起，取得了丰硕成果，形成了独具特色的珠江文化，它不仅是连接“海上丝绸之路”的重要通道，而且它的多元性、开放性、兼容性完美的契合了此次展览主题。

展览将展出丝路沿线国家艺术家的相关主题作品共300件，包括六大版块内容：璀璨文明、英雄史诗、人文之光、多彩文化、穿越之旅和民族交融，参展作品以小而精的藏书票形式呈现“丝绸之路与世界文明”宏大主题。曲靖市美术馆承办此次展览是“引进来”，对扩大对外文化交流，促进区域文化资源共享、服务社会大众具有重要意义。相信展览的举办能增进两地的文化交流与合作，对提升我市的文化层次与品位也具有积极的意义。

展览时间： 2019年4月25日至 2019年5月22日

3、2019年5月28日上午10:00，由曲靖市文化和旅游局主办，云南省美术家协会、曲靖市美术家协会、云南省油画学会学术支持，曲靖市文化馆、曲靖市美术馆、曲靖市风景画学会承办的“庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动“大美乌蒙——琚健油画作品展”在曲靖市美术馆如期开幕。出席展览开幕式的嘉宾有：曲靖市文化和旅游局局长：唐玉，曲靖市人大教科文卫副主任：纪爱华，曲靖市纪委派驻曲靖市文化和旅游局纪检组长：王天斌，曲靖市国资委党委副书记：李文，曲靖市文联副主席：王会，云南省美术家协会副主席：郭游，云南省油画学会会长：唐志冈，云南省文化馆创作室副研究馆员：徐梓骏，云南省美协、云南省油画协会理事：刘亚伟，昆明理工大学美术学院教授：胡 俊，曲靖市美术家协会主席：傅保中，曲靖二爨书画院长、著名书法家：陈正义，曲靖市书法家协会主席：朱从凯，原曲靖文联主席、著名作家：杨卓成，曲靖市日报社副总编：杨志刚，曲靖市新媒体中心主任：管玉斌，麒麟区文联主席：徐文模，曲靖市美术馆馆长：李永刚及社会各界人士300余人。

4、曲靖市成功入选了第三批国家公共文化服务体系示范区，是市委、市政府顺应人民群众对文化生活的新需求，提升曲靖市在全国的文化影响力和发展软实力取得的重要阶段性成果，是一项重大的文化惠民工程。为此，曲靖市美术馆将认真组织全市创建过程中优秀的摄影、美术、书法作品，努力挖掘当地民族文化资源，让人民群众感受到创建国家公共文化服务体系示范区取得的丰硕成果，同时增强文化的凝聚力和服务力，让人民群众享受到更多的公共文化服务，打造文化强市。

展期:2019年6月28日——7月28日

5、为庆祝新中国成立70周年、喜迎7.1建党节，2019年6月28日上午10:00，由曲靖市文化和旅游局主办，曲靖市美术馆承办的国家公共文化服务体系示范区成果创作展示书画作品展开幕式在曲靖市美术馆举行。出席此次展览活动的各位领导和嘉宾：曲靖市文化和旅游局党组成员、副局长：窦文孝同志，著名书法家：陈正义先生，曲靖市政府文化发展研究中心副主任：王平永同志，云南省书法家协会副主席、曲靖市书法家协会主席：朱从凯同志，曲靖市美术家协会主席、曲靖师范学院美术学院院长：傅保中同志，曲靖新媒体中心、曲靖M主任：管玉斌同志，曲靖市美术馆党支部书记、馆长、曲靖画院院长： 李永刚同志，美术馆副馆长张文俊同志及社会各界人士300余人。

6、为庆祝中华人民共和国成立七十周年，2019年8月24日（星期六）上午10：00由曲靖市文化和旅游局、曲靖市文联主办，曲靖市美术馆、爨文化博物馆承办的“独步南境—陈正义习爨四十周年爨体书法回顾展”在曲靖市美术馆如期开展。出席此次展览活动的各位领导、各位嘉宾，他们是：原曲靖市政协主席、曲靖市摄影家协会主席赵建华，爨文化创始人、原省社科联主席范建华，曲靖市委宣传部副部长全恩德，曲靖市文化和旅游局党组书记、局长唐玉，曲靖市文联主席高兴文，上海大学博士生导师、教授金丹元，原云南省美协副主席、原云南艺术学院美术学院院长张志平,云南省美术家协会副主席张鸣,原云南经济管理学院院长、教授孙澄,云南省艺术学院美术学院副院长曹悦,云南省艺术学院史论系主任陇玉梅,云南美术馆馆长助理、国家一级美术师肖凡,云南美术馆国家一级美术师亚丽,上海企业家协会理事、原曲靖舞蹈协会副主席郑云霞,书艺公社云南书道联盟总版主、中国书法家协会会员管布坤,云南省民营企业家协会副主席邹黎,香港商报云南办事处主任张兴明,教授级高级工程师杨贵平,云南藏韵文化传媒有限公司副总经理邹珊珊,中国摄影家协会会员陈秋毅,原市曲艺家协会副主席马国强,云南省水彩艺委会会长胡晓幸,原曲靖美术家协会主席屠维能,曲靖市政府文化发展研究中心副主任王平永,云南省书法家协会副主席、曲靖市书法家协会主席朱从凯,曲靖市美术家协会主席、曲靖师范学院美术学院院长傅保中,著名书法家陈正义,曲靖市美术馆馆长李永刚及社会各界人士600余人。

7、“南碑瑰宝 二爨书法”，为庆祝中华人民共和国成立70周年，为贯彻落实十九大精神和习近平总书记在文艺工作座谈会、中国文联第十次文代会上的重要讲话精神，繁荣文艺创作，进一步推动书法事业繁荣发展。在国家艺术基金管理中心和云南省有关部门的大力支持下，由曲靖师范学院负责实施的国家艺术基金资助项目《西南少数民族爨体书法创作人才培养》已经顺利的完成了该项目规定的全部容，该项目由曲靖师范学院、国家级曲靖经济技术开发区、曲靖市文化和旅游局、曲靖市文学艺术界联合会联合主办，曲靖市美术馆，中国爨城、曲靖师院二爨书法研究所承办，2019年9月11日在曲靖美术馆隆重举行项目成果汇报展。曲靖市原市级领导、曲靖市经济技术开发区、曲靖市文化和旅游局、曲靖市师范学院、曲靖市文联、曲靖市美术馆等单位领导及社会各界人士600余人出席开幕式。

8、在中华人民共和国成立70周年之际，为全面展示近年来全市廉政文化建设成果，深入推进党风廉政建设，进一步弘扬清风正气，充分发挥廉政文化作品激励人、鼓舞人、引导人的作用，进一步营造崇廉尚廉的良好氛围。2019年9月18日由中共曲靖市纪律检查委员会、曲靖市监察委员会、曲靖市文化和旅游局主办，曲靖市文化馆、曲靖市美术馆、曲靖市博物馆承办的以“传承优秀文化、弘扬廉洁清风”为主题文化艺术作品展，在曲靖市美术馆如期开幕。

9、在中华人民共和国成立70周年之际，我们党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，是以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想作出的重大部署，体现了我们党坚定不移全面从严治党，不断提高执政能力和领导水平的坚定信心和决心，自觉把思想统一到习近平总书记重要讲话精神上来。为抓好贯彻落实，经曲靖市文化和旅游局、曲靖市人才工作领导小组办公室研究决定，举办曲靖市珠源文化人才“不忘初心、筑梦珠源”国画书法成果展活动。

10、2019年11月29日上午10:00，由曲靖市人才工作领导小组办公室、曲靖市文化和旅游局主办，曲靖市美术馆、曲靖市书法家协会、曲靖市美术家协会承办的庆祝新中国成立70周年创作展览系列活动——曲靖市珠源文化人才“不忘初心、筑梦珠源”国画书法成果展在曲靖市美术馆隆重开幕。参加今天开幕式的各位领导、各位嘉宾，他们是：曲靖市委组织部副部长、公务员局局长刘吉飞同志，曲靖市文化和旅游局党组书记、局长唐玉同志，曲靖市文化和旅游局党组成员、副局长窦文孝同志，著名书法家陈正义先生，云南省书协副主席、曲靖市书协主席朱从凯先生，曲靖市美协主席、曲靖市师范学院美术学院院长傅保中先生， 曲靖市美术馆党支部书记、馆长李永刚同志，曲靖市委组织部四级调研员、人才科科长周友军同志，曲靖市美术馆副馆长张文俊同志，曲靖市美术馆馆长助理龚绍山同志及社会各界人士500余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市美术馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市美术馆2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是劳务派遣的网络维护人员及保安保洁人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市美术馆2019年度收入合计319.27万元。其中：财政拨款收入316.27万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.94%。与上年对比收入减少约102万，主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市美术馆部门2019年度支出合计325.46万元。其中：基本支出214.27万元，占总支出的65.83%；项目支出111.19万元，占总支出的34.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出不变，项目支出约减少100万元，主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市美术馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.27万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市美术馆为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.19万元。共有4个项目，其中：免费开放场馆支出52.24万元，公共文化服务体系创建支出36.64万元，运营维护费支出12.34万元，改革开放40周年及新中国成立70周年采风创作展览支出9.97万元。与上年对比约减少100万元，主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市美术馆2019年度一般公共预算财政拨款支出325.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出不变，项目支出约减少100万元，主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出272.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。曲靖市美术馆在2019年共收入316.26万元，其中基本收入214.27万元，项目收入102万元；共支出306.48万元，其中基本支出214.27万元，无剩余，项目经费支出92.21万元。项目经费收入中，中央免开经费40万，省级免开经费7万，市级免开经费3万，运营维护费12万，中央补助地方公共文化服务体系建设经费30万，改革开放40周年及新中国成立70周年创作经费10万，共计102万。其中免开经费主要用于免费开放场馆期间产生的水费、电费、保安保洁及外聘人员劳务费；运营维护费主要用于美术馆运营期间产生的电梯、设备等维修维护费用；公共文化服务体系建设经费及新中国成立70周年创作经费主要用于美术馆专业人员的采风、创作、装框及展览所产生的费用。截止2019年12月31日，免开经费剩余6.43万元，公共文化服务体系建设经费剩余3.36万元，共计9.79万元，已由财政收回，次年结转继续使用。

截止2019年12月31日，曲靖市美术馆全年免费开放天数达320天，共举办大小型展览10余次，举办公教活动及免费培训讲座30余次，接待参观群众越3.5万人次，创作了一批优秀的作品，入选全国第十三届美展，提升了美术馆在全市人民中的知名度，提升了文化软实力，打造了地方文化特色。

2.社会保障和就业（类）支出27.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于机关事业单位在职及退休人员相关经费支出及养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于机关事业单位在职及退休人员相关医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市美术馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%。其中：公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理控制“三公”经费支出，遵循勤俭节约原则，缩减接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.29万元，增长201.24%。其中：公务接待费支出决算增加0.29万元，增长201.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要用于联系省、市、县级各美术家协会，举办各类美术活动发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类艺术讲座、培训产生的教师食宿费用。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市美术馆2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因为曲靖市美术馆是二级单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市美术馆部门资产总额48.06万元，其中，流动资产2.56万元，固定资产44.4万元，无形资产1.1万元。与上年相比，本年资产总额减少1.73万元，其中;流动资产减少3.45万元，固定资产增加1.72万元,无形资产不变。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.72万元,其中：政府采购货物支出1.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。